Фактури –№ 0000510484
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. НОЕМВРИ 2015 г. Платени м. ноември 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000007995, 9000007000, 9000006554,
9000006341,90000006188,9000006999,9000006742,9000006553,9000006153,9000005796,9000005612,9000006001,9000005431,9000005794,9000011562,9000011422, 9000011285, 9000011190, 9000011081
- Общ размер на плащането – 11734.35 лв. с ДДС.