Фактури –№ 0000482736,0000489857
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. юни 2015 г. Платени- м.юни 2015 г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000482736,0000489857,0000489894,
0000489836,0000480449,0000490448,0000488244,0000488252, 0000488292,
0000488454,0000491581,0000491683,
0000482717,0000484471,0000484442,0000484437,0000484446,0000493421,
0000493412,0000495063,0000495050,0000495269 .
- Общ размер на плащането - 4 511.30 лв. с ДДС.