Фактури –№ 0000480526
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. април 2015 г. Платени- 30.04.2015г
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000480526,0000480875,0000480889,
0000480909,0000480913,0000480918,0000480925,0000481196,0000484663,
0000484699,0000486280,0000486277,0000486286,0000486538
.
- Общ размер на плащането - 1293.01 лв. с ДДС.