Фактура №0000100775/29.10.2014 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-288/21.07.2014 г.
- Предмет на договора: ,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на община Девня - кофи пластмасови 240 л. – до 260 броя "
- Дата на плащане - 19.06.2015г. Пл.№РО9525
- Основание за плащане: Фактура №0000100775/29.10.2014 г., Платежно
- Размер на плащането – 8 058.60 лв. с ДДС.