Фактура №0000000004 / 12.12.2015 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-505/11.12.2015 г.
- Предмет на договора: ,, Доставка, монтаж, наемане и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в град Девня по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП’’
- Дата на плащане - 28.12.2015 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
Фактура №0000000004 / 12.12.2015 г., Сума 13 470.00 с ДДС
Фактура №0000000005 / 28.12.2015 г., Сума 31 430.00 с ДДС