Общ размер на плащането -13 669,74 лв. с ДДС
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1/18.05.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ Незабравка"
- Дата на плащане – в обобщен вид от 20.06.2015г. - 11.11.2015г.
- Основание за плащане: Фактури
| 01.10.15 - 31.10.15 |
01.9.15 30.09.15 | 01.08.15 - 31.08.15 | 01.07.15 - 31.07.15 | 01.06.15 - 30.06.15 | |||||
| № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума |
| 6015 | 44,7 | 5794 | 52,66 | 5297 | 27,71 | 5028 | 149,1 | 4728 | 19,43 |
| 6009 | 789,7 | 5797 | 15,26 | 5285 | 139,66 | 5035 | 70,07 | 4653 | 458,38 |
| 6019 | 241,7 | 5789 | 270,89 | 5292 | 13,2 | 5020 | 12,28 | 4665 | 187,88 |
| 6041 | 26,76 | 5784 | 594,59 | 5391 | 64,79 | 4947 | 75,38 | 4659 | 10,61 |
| 5962 | 362,58 | 5741 | 704,75 | 5374 | 87,98 | 4932 | 80,93 | 4576 | 165,49 |
| 5958 | 1192,2 | 5745 | 243,89 | 5377 | 8,76 | 4939 | 9,86 | 4566 | 22,82 |
| 5955 | 38,41 | 5737 | 26,02 | 5479 | 60,36 | 4853 | 82,2 | 4562 | 175,99 |
| 5913 | 243,41 | 5694 | 5,29 | 5472 | 9,8 | 4845 | 12,34 | 4496 | 198,98 |
| 5905 | 46,31 | 5681 | 20,71 | 5473 | 357,28 | 4835 | 347,98 | 4489 | 29,05 |
| 5902 | 505,49 | 5686 | 140 | 5531 | 10,61 | 4746 | 213,9 | 4501 | 189,66 |
| 5852 | 878,87 | 5684 | 674 | 5113 | 7,15 | 4758 | 147,43 | 4408 | 225,4 |
| 5855 | 233 | 5620 | 342,7 | 5123 | 110,26 | 1201,47 | 4397 | 898,04 | |
| 5848 | 21,4 | 5633 | 26,47 | 5107 | 213,66 | 2581,73 | |||
| 4624,53 | 5624 | 219,65 | 5200 | 145,78 | |||||
| 5619 | 12,46 | 5210 | 99,06 | ||||||
| 5553 | 107,4 | 5214 | 10,86 | ||||||
| 5546 | 426,13 | 5166 | 12,22 | ||||||
| 3882,87 | 1379,14 | ||||||||
- Общ размер на плащането -13 669,74 лв. с ДДС