Общ размер на плащането - 12 737,37лв. с ДДС.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1/22.05.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Детелина"
- Дата на плащане – в обобщен вид от 20.06.2015г. - 11.11.2015г.
- Основание за плащане: Фактури
| 01.10.15 - 31.10.15 |
01.9.15 30.09.15 | 01.08.15 - 31.08.15 | 01.07.15 - 31.07.15 | 01.06.15 - 30.06.15 | |||||
| № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума |
| 6039 | 48,83 | 5547 | 412,91 | 5468 | 416,76 | 5163 | 16,42 | 4409 | 253,19 |
| 6014 | 42,46 | 5554 | 134,51 | 5530 | 19,87 | 5114 | 17,42 | 4398 | 716,05 |
| 6011 | 624,6 | 5617 | 31,85 | 5471 | 11,23 | 5108 | 217,91 | 4488 | 39,12 |
| 6018 | 188,48 | 5623 | 154,06 | 5481 | 87,26 | 5122 | 85,45 | 4500 | 224,59 |
| 5961 | 280,91 | 5621 | 615 | 5376 | 22,46 | 5019 | 25,15 | 4495 | 513,46 |
| 5956 | 58,16 | 5683 | 785,62 | 5390 | 50,82 | 5026 | 398,57 | 4561 | 98,54 |
| 5959 | 914,12 | 5685 | 224,57 | 5379 | 151,38 | 5034 | 171,47 | 4565 | 31,37 |
| 5906 | 60,02 | 5679 | 51,34 | 5296 | 111,29 | 4931 | 240,18 | 4575 | 25,64 |
| 5904 | 575,03 | 5736 | 44,58 | 5284 | 137,93 | 4946 | 139,07 | 4652 | 206,53 |
| 5910 | 197,21 | 5746 | 20,02 | 5291 | 22,46 | 4938 | 20,83 | 4666 | 203,09 |
| 5849 | 29,47 | 5740 | 273,8 | 5209 | 59,7 | 4836 | 84,94 | 4658 | 24,38 |
| 5854 | 244,27 | 5743 | 145,32 | 5198 | 61,38 | 4852 | 118,28 | 4727 | 30,46 |
| 5851 | 600,88 | 5787 | 53,51 | 1152,54 | 4844 | 16,39 | 2366,42 | ||
| 3864,44 | 5785 | 520,84 | 4747 | 204,83 | |||||
| 5796 | 60,86 | 4757 | 68,27 | ||||||
| 3528,79 | 1825,18 | ||||||||
- Общ размер на плащането - 12 737,37лв. с ДДС