Фактура №1000000694/31.10.2013 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-264/10.11.2011 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Обществен превоз на деца от подготвителни групи, ученици и учители "
- Дата на плащане – 24.06.2015г. Пл.№МО8175, №МО8184
- Основание за плащане:
Фактура №1000000694/31.10.2013 г. Сума - 5365.44 лв. с ДДС
Фактура №2000000315/30.06.2013 г. Сума - 10.03 лв. с ДДС
Фактура №1000000689/30.09.2013 г. Сума - 4878.14 лв. с ДДС