Фактура №0000000703/08.11.2013 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-264/10.11.2011 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Обществен превоз на деца от подготвителни групи, ученици и учители "
- Дата на плащане – 12.08.2015г. Платежно
- Основание за плащане:
Фактура №0000000703/08.11.2013 г.
- Размер на плащането - 1 166.40 лв. с ДДС