Ф-ра №0000002567/10.07.2015г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 23.12.2015 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
Ф-ра №0000002567/10.07.2015г.,Сума 1045.50 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002562/10.07.2015г.,Сума 691.20 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002564/10.07.2015г.,Сума 21580.21 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002563/10.07.2015г.,Сума 15.45 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002602/08.06.2015г.,Сума 1160.80 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002601/08.06.2015г.,Сума 5127.98 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002599/04.06.2015г.,Сума 25051.20 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002597/04.06.2015г.,Сума 432.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002600/04.06.2015г.,Сума 5964.84 лв. с ДДС