Фактури - № 9000010399
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. СЕПТЕМВРИ 2015 г. Платени м. Септември 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000010399, 9000010021, 9000009995,
9000010073, 90000010166,9000010291.
- Общ размер на плащането – 6 540.65 лв. с ДДС.