Фактури - № 9000005998, 9000006000, 9000005795, 9000005429, 90000005611
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.февруари 2015 г. Платежни месец февруари 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000005998, 9000006000, 9000005795,
9000005429,, 90000005611
- Общ размер на плащането - 5870.07 лв. с ДДС.