Фактури - № 9000003879
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. МАЙ 2015 г. Пл. 11 МАЙ 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000003879, 9000004013, 9000004214,
9000004410, 90000004519, 9000003527, 9000003647, 9000003652,9000003764,
9000003881, 90000003921, 9000003528, 9000003646, 9000003651,9000003763,
9000003880, 90000004024, 9000004011, 9000004528
- Общ размер на плащането - 10239.66 лв. с ДДС.