Фактури - № 90000011904
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. декември 2015 г. Пл. м. декември 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 90000011904, 90000011728, 90000011563,9000012045,9000012149
- Общ размер на плащането – 5691.15 лв. с ДДС.
style='mso-spacerun:yes'> Фактура – № 0000034181/ 13.02.2015 г
- Общ размер на плащането - 14225.28 лв. с ДДС.