Фактури - № 8000001180, 8000001200, 8000001295, 8000001390, 8000001129, 80000001313, 80000001389, 8000000469, 8000000531, 8000000580, 8000000633, 8000000682, 8000000735, 8000000814, 8000000893, 8000000979, 8000001099, 8000001164, 8000001412
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.декември 2014 г. Платежни месец декември 2014 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 8000001180, 8000001200, 8000001295,
8000001390, 8000001129, 80000001313, 80000001389, 8000000469, 8000000531,
8000000580, 8000000633, 8000000682, 8000000735, 8000000814, 8000000893,
8000000979, 8000001099, 8000001164, 8000001412
- Общ размер на плащането - 6 397.51 лв. с ДДС.