Фактури №90000014396
Информация
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. април 2016 г. Пл.м.април 2016 г.
- Основание за плащане: фактури
-№90000014396,9000009288,90000009514,90000009667,9000009776, 9000009809,9000009842,9000009893,9000009956,9000010074,9000010167,
9000010289,9000010396,9000010886,9000010543,9000010665,9000010813,
9000010814,9000011082,9000009277,9000009354,9000009432,9000009512,
9000009665,9000009764,9000009774,9000009810,9000009843,9000009891,
9000009954,9000010015,9000010020,9000010072,9000010165,9000010290,
9000010397,9000010513,9000010398,9000010541,9000010663,9000010811,
9000010884
- Общ размер на плащането – 20 130.01 лв. с ДДС.