Фактури –№ 0000007630,0000030218,0000030219,
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. март 2015 г. Платежни 31 март 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000006342, 9000006741, 9000006555,
9000006899, 90000006888, 9000006189
- Общ размер на плащането - 5384.64 лв. с ДДС.