Фактура №0000000421/30.06.2014 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-245/12.09.2013 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители"
- Дата на плащане - 20.10.2014 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане: Фактура №0000000421/30.06.2014 г., Платежно
- Размер на плащането – 5 000.00 лв. с ДДС.