Фактура №0000000466/31.03.2015 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители - 2014 "
- Дата на плащане - 11.06.2015г. Пл.№МО2183
- Основание за плащане:
Фактура №0000000466/31.03.2015 г. Сума - 2874.50 лв. с ДДС
Фактура №0000000468/30.04.2015 г. Сума - 2767.68 лв. с ДДС
Фактура №0000000469/30.04.2015 г. Сума - 624.96 лв. с ДДС