Фактура №0000000461/27.02.2015 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители - 2014 "
- Дата на плащане - 30.04.2015г. Пл.№РО3037
- Основание за плащане: Фактура №0000000461/27.02.2015 г., Платежно
- Размер на плащането – 5 594.40 лв. с ДДС