Фактура №0000000441/31.10.2014 г..
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители"
- Дата на плащане - 22.01.2015 г. Пл.№3831
- Основание за плащане: Фактура №0000000441/31.10.2014 г., Платежно
- Размер на плащането – 4 145.20 лв. с ДДС.