Фактура №0000000440/31.10.2014 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
- Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители"
- Дата на плащане - 17.12.2014 г. Пл.№ 7291
- Основание за плащане: Фактура №0000000440/31.10.2014 г., Платежно
- Размер на плащането – 1 058.40 лв. с ДДС.