Фактура №0000000435/30.09.2014 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
- Предмет на договора: ,,Специализиран превоз на ученици и служители"
- Дата на плащане - 24.11.2014 г. с Платежно нареждане №11410
- Основание за плащане: Фактура №0000000435/30.09.2014 г., Платежно
- Размер на плащането – 2 121.84 лв. с ДДС.