Фактури - № 9000006342, 9000006741, 9000006555, 9000006899, 90000006888, 9000006189
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.март 2015 г. Пл .09.03.2015г.
- Основание за плащане: Фактури –№ 0000007630, 0000030218, 0000030219, 0000007665, 000007672
- Общ размер на плащането - 3 044.56 лв. с ДДС.