Фактури – 0000007402, 0000007394, 0000007429, 0000007444, 0000007442, 0000007443
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.октомври 2014 г.
- Основание за плащане: Фактури – 0000007402,0000007394,0000007429,
0000007444,0000007442,0000007443
- Общ размер на плащането -3 899.21 лв. с ДДС.