Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури – 0000007402, 0000007394, 0000007429, 0000007444, 0000007442, 0000007443

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м.октомври 2014 г.
            - Основание за плащане: Фактури – 0000007402,0000007394,0000007429,
0000007444,0000007442,0000007443
            - Общ размер на плащането -3 899.21 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 7.11.2014 г. 14:34:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00