Фактури –№ 0000007617, 000000007634, 0000007630
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.февруари 2015 г. Пл .м.02/2015г.
- Основание за плащане: Фактури –№ 0000007617,000000007634,0000007630 м.01/2015.
- Общ размер на плащането - 2000.00 лв. с ДДС.