Общ размер на плащането - 11 985,44 лв. с ДДС
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1/18.05.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Здравец"
- Дата на плащане – в обобщен вид от 20.05.2015г. - 11.11.2015г.
- Основание за плащане: Фактури
| 0000004220,0000004230,0000004301, 0000004215,0000004313,0000004300,0000004361 -2142,74 |
| 01.10.15 - 31.10.15 |
01.9.15 30.09.15 | 01.08.15 - 31.08.15 | 01.07.15 - 31.07.15 | 01.06.15 - 30.06.15 | |||||
| № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума | № ф-ра | Сума |
| 6020 | 118,21 | 5795 | 36,77 | 5470 | 12,34 | 5164 | 13,32 | 4726 | 21,16 |
| 6010 | 414,55 | 5786 | 635,1 | 5482 | 67,33 | 5124 | 60,12 | 4668 | 148,62 |
| 6013 | 31,7 | 5788 | 153,6 | 5469 | 234,71 | 5109 | 134,28 | 4651 | 158,24 |
| 5963 | 194,89 | 5739 | 580,75 | 5529 | 12,34 | 5125 | 23,62 | 4657 | 21,9 |
| 5960 | 448,15 | 5744 | 128,24 | 5392 | 50,82 | 5115 | 15,79 | 4577 | 175,24 |
| 5957 | 24,67 | 5735 | 23,93 | 5375 | 151,03 | 5036 | 84,54 | 4563 | 148,46 |
| 5907 | 987,38 | 5682 | 412,68 | 5378 | 7,96 | 5027 | 179,48 | 4564 | 15,85 |
| 5911 | 77,68 | 5687 | 82,49 | 5298 | 52,01 | 5021 | 15,05 | 4487 | 260,26 |
| 5903 | 28,93 | 5680 | 21,1 | 5286 | 88,91 | 4948 | 70,42 | 4499 | 137,08 |
| 5856 | 173,69 | 5625 | 108,28 | 5290 | 13,94 | 4933 | 164,24 | 4490 | 31,46 |
| 5853 | 395,03 | 5613 | 428,29 | 5211 | 41,76 | 4940 | 21,22 | 4410 | 121,27 |
| 5847 | 21,9 | 5618 | 19,99 | 5199 | 29,46 | 4854 | 82,09 | 4399 | 276,13 |
| 6040 | 22,64 | 5548 | 379,34 | 762,61 | 4837 | 535 | 1515,67 | ||
| 2939,42 | 5552 | 89,27 | 4843 | 11,35 | |||||
| 3099,83 | 4745 | 49,26 | |||||||
| 4759 | 65,39 | ||||||||
| 1525,17 | |||||||||
Общ размер на плащането - 11 985,44 лв. с ДДС