Фактури - № 9000009811
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. АВГУСТ 2015 г. Пл. м. АВГУСТ 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000009811, 9000009775, 9000009892,
9000009844, 90000009903
- Общ размер на плащането – 5 823.04 лв. с ДДС.