Фактури - № 9000007178, 9000007334, 9000007001, 9000007497, 90000007714
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. април 2015 г. Пл. 27 април 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000007178, 9000007334, 9000007001,
9000007497, 90000007714
- Общ размер на плащането - 5411.23 лв. с ДДС.