Фактури - № 9000004639
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. ОКТОМВРИ 2015 г. Платени м. октомври 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000004639, 9000004821, 9000005008,
9000005214, 90000005371,9000004641,9000004833,9000005009,9000005216,9000005610,
9000005430,9000005999,9000010855,9000010812,9000010664,9000010542,
9000010400
- Общ размер на плащането – 13056.14 лв. с ДДС.