Фактури - № 9000004212
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. ЮНИ 2015 г. Пл. м. ЮНИ 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000004212, 9000004408, 9000004012,
9000004213, 90000004409, 9000004527, 9000008719, 9000008856, 9000009126,
9000009004,9000008559
- Общ размер на плащането – 14 461.17 лв. с ДДС.