Фактури -№ 9000009278, 9000009127, 9000009666, 9000009513, 90000009433, 9000009355, 9000009717
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. ЮЛИ 2015 г. Пл. м. ЮЛИ 2015 г.
- Основание за плащане: Фактури - № 9000009278, 9000009127, 9000009666,
9000009513, 90000009433, 9000009355, 9000009717
- Общ размер на плащането – 7 816.68 лв. с ДДС.