Фактури – 8000000470, 8000000546, 8000000813, 8000000892, 8000000980, 80000001100, 80000001163
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-283/16.07.2014 г.
- Предмет на договора: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.ноември 2014 г.
- Основание за плащане: Фактури – 8000000470, 8000000546, 8000000813,
8000000892, 8000000980, 80000001100, 80000001163
- Общ размер на плащането - 6 206.94 лв. с ДДС.