Ф-ра №0000002302/30.05.2014 г.
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-189/21.07.2004 г. и ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1007-133/18.04.2008 г.
- Предмет на договора: ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ
- Дата на плащане - 05.05.2015 г. с Платежно нареждане №МО1449
- Основание за плащане:Ф-ра №0000002302/30.05.2014 г.,Сума 23 267.50 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002303/30.05.2014 г.,Сума 10 075.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002304/30.05.2014 г.,Сума 3425.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002309/30.06.2014 г.,Сума 23267.50 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002310/30.06.2014 г.,Сума 3425.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002311/30.06.2014 г.,Сума 10075.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002354/21.07.2014 г.,Сума 2084.78 лв. с ДДС