Фактури –№ 0000517366
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. декември 2015 г. Платежни- м.декември 2015 г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000517366,0000517059,0000517064,
0000517061,0000517030,0000518952,0000517915,0000517975,0000518299,
0000504287. .
- Общ размер на плащането - 2417.18 лв. с ДДС.