Фактури –№ 0000496105
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. август 2015 г. Платежни- м.август 2015 г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000496105,0000496107,0000499497,
0000499728,0000503450,0000508287
.
- Общ размер на плащането - 1 726.60 лв. с ДДС.