Ф-ра №0000002540/05.03.2015г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002540/05.03.2015г.,Сума 3739.22 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002547/31.03.2015г.,Сума 1209.60 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002582/31.03.2015г.,Сума 20476.55 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002581/31.03.2015г.,Сума 6299.87 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002538/05.03.2015г.,Сума 5916.54 лв. с ДДС