Ф-ра №0000002520/06.01.2015г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002520/06.01.2015г.,Сума 20899.14 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002521/06.01.2015г.,Сума 6231.43 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002522/06.01.2015г.,Сума 3162.20 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002529/05.02.2015г.,Сума 1211.04 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002530/05.02.2015г.,Сума 6299.87 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002531/05.02.2015г.,Сума 19814.44 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002532/05.02.2015г.,Сума 3090.48 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002537/05.03.2015г.,Сума 5261.76 лв. с ДДС