Ф-ра №0000002407/24.11.2014 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002407/24.11.2014 г., Сума 7780.38 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002424/19.12.2014 г., Сума 1274.40 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002425/19.12.2014г., Сума 19145.29 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002426/19.12.2014 г., Сума 6891.48 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002427/19.12.2014 г., Сума 3072.55 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002517/06.01.2015 г., Сума 172.80 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002518/06.01.2015 г., Сума 2086.56 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002519/06.01.2015г., Сума 475.20 лв. с ДДС