Фактура №0000006575/04.03.2009 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-309/ 06.08.2007 г.
- Предмет на договора: "Подобряване/ ремонт на улиците в гр.Девня и с.Кипра"
- Дата на плащане - 30.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО4846
- Основание за плащане: Фактура №0000006575/04.03.2009 г., Платежно
- Размер на плащането -12 058.96 лв. с ДДС.