Фактури –№ 0000510483
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м. ОКТОМВРИ 2015 г. Платежни- м.октомври 2015 г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000510483,0000510505,0000510506,
0000510954,0000510959,0000511620,0000507764,0000508899,0000508936,
0000509286,0000509301,0000509598,0000510019,0000510008,0000498894, . 0000500416,0000500521,0000503467,0000503742,0000503738,0000507542,
0000507770,0000510484,0000517776,0000517056,0000517063,0000518596
- Общ размер на плащането - 10017.95 лв. с ДДС.