Фактура №0000002280/30.04.2014 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-189/21.07.2004 г. и ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1007-133/18.04.2008 г.
- Предмет на договора: ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ
- Дата на плащане - 25.11.2014 г. с Платежно нареждане №10253
- Основание за плащане: Фактура №0000002280/30.04.2014 г., Платежно №
- Размер на плащането – 10 075.00 лв. с ДДС.