Фактура №0000002353/21.07.2014 г
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-189/21.07.2004 г. и ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1007-133/18.04.2008 г.
- Предмет на договора: ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ
- Дата на плащане - 01.10.2015 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
Фактура №0000002353/21.07.2014 г., Сума 4 000.00 лв. с ДДС
Фактура №0000002355/21.07.2014 г., Сума 6 132.61 лв. с ДДС