Фактури -1000035760,1000035874,1000035827, 1000035962
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-263/14.11.2012 г. и Анекс №1007-263-(1) /14.11.2013г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и формуляри за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.октомври 2014 г.
- Основание за плащане: Фактури -1000035760,1000035874,1000035827,
1000035962
- Общ размер на плащането – 2 630.85