Фактури –№ 0000030141/21.112014г. Пл.№4093 и № 0000030181/18.12.2014г
Информация
Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.декември 2014 г.Пл .м.12/2014г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000030141/21.112014г. Пл.№4093
№ 0000030181/18.12.2014г.Пл.№3946
- Общ размер на плащането - 4 084.00 лв. с ДДС.