Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000007625/17.01.2015г. Пл.№5813, № 0000007602/06.01.2015г.Пл.№МО5684

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане –  в обобщен вид за м.януари 2015 г. Пл .м.01/2015г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000007625/17.01.2015г. Пл.№5813  
                                                              № 0000007602/06.01.2015г.Пл.№МО5684
 - Общ размер на плащането -  950.13 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 12.2.2015 г. 11:26:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00