Фактури –№ 0000007625/17.01.2015г. Пл.№5813, № 0000007602/06.01.2015г.Пл.№МО5684
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.януари 2015 г. Пл .м.01/2015г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000007625/17.01.2015г. Пл.№5813
№ 0000007602/06.01.2015г.Пл.№МО5684
- Общ размер на плащането - 950.13 лв. с ДДС.