Фактура –№ 0000030181
Информация
- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-61/03.02.2014 г.
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане – в обобщен вид за м.април. 2015 г. Пл м.април 2015 г
- Основание за плащане: Фактури –№ 0000030181, 0000007680, 000007681, 0000007685, 000007698, 0000007699, 0000007704, 0000030254, 0000030255, 0000030253
- Общ размер на плащането - 6 445.45 лв. с ДДС.